Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 05010034
55.476.267/0001-41
MARCUS DIEGO ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (OAB/CE
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR JURIDICO DA SEC [...]
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00000005 |
3.375,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 02020012
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINI [...]
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00000006 |
18.606,51 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010052
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS SOBRE FINANCIAMENTO DE NO 4000092 (OPERACAO DE CREDITO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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00000007 |
56.304,76 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 09060010
FRANCISCO MARLEI MELO
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO MARLEI MELO, SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDA [...]
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00000001 |
100,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 09060012
JOSE MARIA XIMENES LIMA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JOSE MARIA XIMENES LIMA, SECRETARIO DE EDUCACAO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FO [...]
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00000001 |
400,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 08060005
VIRGINA SOUZA AGUIAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. VIRGINA SOUZA AGUIAR, PREFEITA MUNICIPAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E ESTA [...]
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00000001 |
600,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 09060009
FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA A SRA. FRANCISCA CILENE XIMENES MACIEL, VICE PREFEITA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESL [...]
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00000001 |
600,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040132
09.383.490/0001-27
AYLA MARIA R. ROCHA ME
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHOCOLATES DESTINADOS A REALIZACAO DE ACOES DE CONFRATERNIZACAO ALUSIVAS A PASCOA, VOLTADAS AOS USUARIOS ATENDID [...]
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00000001 |
3.875,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 13050006
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
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00000001 |
291,90 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 22050009
22.982.072/0001-14
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
1.030,40 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 08050006
11.049.892/0001-31
JADSON MOREIRA TAUMATURGO-ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
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00000001 |
1.973,46 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 09040006
03.884.166/0001-06
MARIA MIRANI DA SILVA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA (ADULTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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00000001 |
420,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 21050006
28.530.912/0001-94
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DA ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILIA [...]
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00000001 |
9.502,28 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 29050016
41.194.774/0001-88
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS ESTRATEGIAS DE SAU [...]
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00000001 |
2.346,82 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 29050021
41.194.774/0001-88
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDOS DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS ESQUIPES DA ES [...]
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00000001 |
9.187,19 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 29050022
41.194.774/0001-88
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDOS DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUNS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS ESQUIPES DA ESTRA [...]
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00000001 |
1.081,40 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 29050023
41.194.774/0001-88
L R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDOS DE MEDICAMENTOS ETICO COMUNS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES QUE SAO ACOMPANHADOS PELAS ESQUIPES DA ESTRATEGI [...]
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00000001 |
2.582,56 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02020037
pm.Di5.oMZ/kmr1-q7
ANTONIA HENIELE BALBINO NASCIMENTO
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE MORADIA DE PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDAD [...]
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00000005 |
150,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 20020002
ei.nZZ.KfR/ihe2-QS
MARIA SILVANI MELO
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL TEMPORARIO, A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A [...]
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00000005 |
700,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 07050002
MARIA CLEIDE SILVA FEITOSA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA MARIA CLEIDE SILVA FEITOSA, RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL [...]
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00000002 |
400,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 07050003
LUZIANE RODRIGUES PEREIRA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL PARA CONTRIBUIR COM MORADIA TEMPORARIA DE PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRET [...]
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00000002 |
350,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010004
Lg.tkR.umA/Wh3r-OA
JOICE XIMENES SANTOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER DO MUNICIPIO DE GROAIRAS, SITUADO NA RUA ANTONIO J [...]
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00000006 |
1.000,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010006
0J.++Z.+Vu/kCDS-7r
JACKSCIANY SILVA FERREIRA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE ESPACO COM PISCINA, LOCALIZADO NA ESTRADA GROAIRAS/MALHADA GRANDE, KM 01, ZONA RURAL, GROAIRAS - CE, DE [...]
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00000006 |
2.000,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010194
/M.cKm.JCK/woT7-MV
FRANCISCO EDILSON VASCONCELOS JUNIOR
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAEE NA RUA DNA LEOPOLDINA, 555, CHICO JERONIMO, GROAIRAS-CE, PARA ATENDER AS [...]
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00000005 |
2.500,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010007
YO.OYH.dAJ/7mEZ-/N
JOSE DE SOUSA RIBEIRO
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NA CE-253, DESTINADO AO DESCARTE E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE RESIDUOS PROVENIENTES DE PODAS DE ARVO [...]
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00000006 |
2.000,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 10040005
ANTONIA THAIS FEIJO CAVALCANTE
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NA CE-253, DESTINADO AO DESCARTE E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE RESIDUOS PROVINIENTES DE PODAS DE ARVO [...]
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00000003 |
2.000,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010068
15.733.163/0001-50
BELNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO TODOS OS EQUIP [...]
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00000005 |
2.000,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010084
07.362.021/0001-04
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTE [...]
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00000006 |
1.600,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010143
03.376.440/0001-36
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA [...]
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00000006 |
1.999,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010144
19.560.943/0001-05
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SE [...]
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00000005 |
2.770,00 |
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