Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010147
51.865.810/0001-41
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ACESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
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00000006 |
4.000,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010203
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000033 |
39,81 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 09030015
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTE [...]
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00000004 |
6.202,17 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 13050002
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO [...]
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00000001 |
429,86 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01060027
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
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00000001 |
985,34 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01060030
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
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00000001 |
716,72 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 08060007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO [...]
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00000001 |
1.245,88 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010011
17.295.019/0001-05
ASSESSORIA INOVAR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE AO PLANEJAMENTO DO SISTEMA UNICO DE [...]
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00000007 |
4.920,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010023
01.090.080/0001-86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000018 |
55,28 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010023
01.090.080/0001-86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000019 |
51,28 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010023
01.090.080/0001-86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE UTILIZACAO DE AGUA POTAVEL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000020 |
38,75 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010044
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000011 |
8.726,16 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010054
41.016.857/0001-87
TEC LAR SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DE TODAS A UNIDADES DE SAUDE DO MUN [...]
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00000006 |
9.980,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010077
17.160.834/0001-67
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
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00000006 |
2.440,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010146
32.162.804/0001-83
ELVE RODRIGUES DA SILVA 8762886436
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR CONSULTORIA E ANALISE DE DADOS VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE AOS SISTEMAS DE INFORMACA [...]
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00000004 |
5.050,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010197
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000043 |
119,43 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02020006
62.094.985/0001-19
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO PARA ANALISE, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUT [...]
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00000005 |
2.560,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05020001
28.034.779/0001-85
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ENSINO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAUDE, CO [...]
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00000004 |
5.000,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 07050008
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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00000001 |
46.946,62 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 08050009
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE [...]
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00000001 |
10.327,50 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 20050005
11.056.579/0001-20
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE IMPRESSORAS COM RECARGAS DE TONNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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00000001 |
1.919,63 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01060024
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPO [...]
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00000001 |
8.701,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01060029
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
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00000001 |
10.207,97 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 03060001
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
183,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 03060002
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
3.083,11 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010005
00.998.696/0001-97
CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DESTINADOS AS UNIDADES GESTORAS [...]
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00000006 |
8.000,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010043
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000008 |
1.969,73 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010086
07.362.021/0001-04
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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00000006 |
2.800,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000050 |
53,08 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 07010001
03.376.440/0001-36
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA INF [...]
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00000006 |
1.999,00 |
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