Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010040
00.703.157/0001-83
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE REPRESENTATIVA, CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DURANTE O DECORRER DO EXERCICIOS [...]
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00000006 |
1.512,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010075
51.865.810/0001-41
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ACESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
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00000006 |
4.000,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010076
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SERVIDOR DE HOSPEDAGEM E ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMI [...]
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00000005 |
2.100,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010085
07.362.021/0001-04
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES TOMBADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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00000006 |
1.600,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 07010003
03.376.440/0001-36
JJ MORAIS SERVICOS CONTABEIS ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO LOCACAO DE SISTEMA INF [...]
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00000006 |
1.999,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 08010019
19.560.943/0001-05
TORRES IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERV [...]
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00000006 |
4.680,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 27010002
17.160.834/0001-67
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA O MANUSEIO DE A [...]
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00000006 |
2.470,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 10040008
10.780.256/0001-12
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000002 |
5.045,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02060001
21.843.402/0001-28
F AR LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLE E FINANCAS DO MUNIC [...]
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00000001 |
1.451,97 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02060006
62.094.985/0001-19
VERITAS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E GESTAO PUBLICA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HHHHH
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00000001 |
2.560,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010079
02.288.268/0001-04
ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, LICITACAO, PATRIMON [...]
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00000005 |
12.570,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010056
07.598.709/0001-80
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
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00000012 |
11.221,01 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010026
ai.TtF./1h/ZPcS-g2
THALLES FERREIRA DA PONTE
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MEDICO, NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, BENEFICIO PAGO DIRETAMENTE A PESSOA FISICA,DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SE [...]
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00000006 |
2.000,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 05010027
Bk.St9.ZnQ/+bD6-NM
RAIMUNDO ARAGAO AIRES CARNEIRO
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A MEDICO, NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, BENEFICIO PAGO DIRETAMENTE A PESSOA FISICA,DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SE [...]
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00000006 |
2.000,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010014
rp.kDa.X9P/mjzR-KH
CRISSE MARIA PEREIRA DE MATOS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ACAO INDENIZATORIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRANSITO EM FAVOR DE CRISSE MARIA PEREIRA DE MATOS EM VIRTUDE DE UM [...]
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00000007 |
3.242,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010050
07.598.709/0001-80
INSS - PARCELAMENTO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE GROAIRAS. PARCEL [...]
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00000007 |
62.157,73 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010061
07.598.709/0001-80
SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO NUCLEO DA FARMACIA BASICA - NUASF, PARA O MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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00000010 |
6.599,25 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 02010061
07.598.709/0001-80
SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO NUCLEO DA FARMACIA BASICA - NUASF, PARA O MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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00000011 |
3.435,84 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01060097
07.598.709/0001-80
SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO NUCLEO DA FARMACIA BASICA - NUASF, PARA O MUNICIPIO DE GROAIRAS.
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00000001 |
1.277,91 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 27050011
57.316.819/0001-80
JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL JOAQUIM GUIMARAES DO MUNICIPIO DE GROAIRA-CE.
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00000001 |
3.650,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 18050008
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIP [...]
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00000001 |
60,90 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 01060012
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
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00000001 |
43,50 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 18050007
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE GROA [...]
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00000001 |
376,50 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 27050007
38.138.754/0001-85
EMPRESA RN COMERCIO VAREJISTA DE GLD LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE GROAIRAS-CE [...]
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00000001 |
167,20 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 01060010
64.057.703/0001-39
NOVIN DA AGUA LTDA
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAS MINERAIS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIP [...]
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00000001 |
95,70 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08010021
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECR [...]
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00000011 |
148,50 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 01060022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPOSIC [...]
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00000001 |
2.519,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 05010197
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000042 |
13,27 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 13020002
57.867.390/0001-19
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM FINS [...]
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00000004 |
3.200,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 05060004
23.460.066/0001-60
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS JURIDICAS PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS ABRANGENDO: CIRURGIAS ELETIVAS EM PACIENTES ADULTO [...]
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00000001 |
10.400,00 |
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