Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JEOVA RODRIGUES XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. JEOVA RODRIGUES XIMENES, MOTORISTA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, [...]
|
|
75,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCA AMANDA MACIEL PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SRA. FRANCISCA AMANDA MACIEL PEREIRA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FAZER JUS [...]
|
|
75,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
HUGO ARAGAO XIMENES
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. HUGO ARAGAO XIMENES , SECRETARIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA FAZER JUS AS DESPESAS [...]
|
|
300,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SRA MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA, SECRETARIA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
|
600,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DA SRA. ELAYNE CRISTINA MENDES MARTINS SILVA, COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE E [...]
|
|
360,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010031
07.362.021/0001-04
INFORMACRO-COMPUTADORES,ASSESSORIA SISTEMAS LTDA.
|
09 - CAMARA MUNICIPAL DE GROAIRAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO COM MANUNTENCAO MENSAL EM SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E AMBIENTE WEB, ACESSO MU [...]
|
|
3.400,00 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010053
12.805.550/0001-67
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAUDE E VIDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E LA [...]
|
|
4.475,56 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 19010002
12.805.550/0001-67
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAUDE E VIDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, OFTALMOLOGICOS E [...]
|
|
30.160,84 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 19010003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, NO VALOR DE 75,00, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CID [...]
|
|
75,00 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 19010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. MARCELO RODRIGUES DE SOUSA, MOTORISTA, NO VALOR DE 75,00, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CI [...]
|
|
75,00 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO D [...]
|
|
1.118,66 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
|
566,80 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010052
28.034.779/0001-85
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ENSINO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAUDE, COM [...]
|
|
5.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
|
|
1.214,82 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
|
574,85 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIE [...]
|
|
3.611,30 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIES [...]
|
|
11.250,09 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
|
|
328,38 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
|
|
2.139,72 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA ABASTECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL [...]
|
|
1.231,25 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
ei.RYu.7W3/jXxc-nG
ELIZEUDA MARIA GONCALVES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. ELIZEUDA MARIA GONCALVES DA SILVA, RECONHECIDAMENTE CARENTE, PARA CONTRIBUIR PARA O ENFRENTAM [...]
|
|
850,00 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 13010002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. GONCALO RIBEIRO PAIVA FILHO, MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR OS SEGUINTES PACIENTES: FRANCISCO AIRTON MELO [...]
|
|
75,00 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FELIPE DA SILVA MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FELIPE DA SILVA MUNIZ ARAGAO , TECNICO DE ENFERMANGEM, NO VALOR DE R$ 75, PARA FAZER JUS AS DESPESAS D [...]
|
|
75,00 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 08010006
31.019.673/0001-17
R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLARD DO ENSINO MEDIO, V [...]
|
|
22.709,20 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 09010009
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE GROAIRAS A SOBRAL, AFIM DE ATENDER AS [...]
|
|
14.830,55 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 09010010
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE GROAIRAS A SOBRAL, AFIM DE ATENDER AS [...]
|
|
20.333,32 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 09010011
18.243.093/0001-40
DJCL LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
|
9.459,10 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 12010003
31.019.673/0001-17
R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA-EPP
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, [...]
|
|
338,40 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 12010005
36.454.863/0001-86
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS D [...]
|
|
2.314,84 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 12010006
36.454.863/0001-86
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO, ATEN [...]
|
|
7.520,00 |
|
