Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 05010134
QD.K3Q.fE7/MdLw-KC
ANTONIO MARCOS PAIVA
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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00000004 |
500,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040066
LUCIANO DA SILVA ARAUJO
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05 - SEC.DE DESENVOVIMENTO AGRARIO E MEIO AMB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS O BOLSA CATADOR , MEDIANTE DECRETO DO PODER LEGISLATIVO , C [...]
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00000003 |
500,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050036
07.432.752/0001-70
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME
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03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2A MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO NO 09.SEINFRA-CP/2025 CUJO O OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJ [...]
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00000001 |
200.481,34 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 02030014
29.315.046/0001-81
EMPORIO DO PAPEL LTDA
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
25.888,38 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000045 |
0,13 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000046 |
0,02 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 05010198
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000047 |
0,05 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 01050017
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000001 |
26,16 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 01050018
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000001 |
5.050,48 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 02010016
45.011.094/0001-32
A F ARAUJO DE LIMA LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPUTADORES NOVOS E IMPRESSORAS, INCLUSO TODO SERVIC [...]
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00000006 |
400,00 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000197 |
13,08 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000198 |
13,08 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000199 |
13,08 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 05010151
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AS CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000200 |
13,08 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 02010057
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
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00000002 |
38,90 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 02010063
07.598.709/0001-80
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI FED [...]
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00000006 |
1,63 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 02010063
07.598.709/0001-80
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI FED [...]
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00000007 |
5,26 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 02010064
07.598.709/0001-80
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR UBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI FEDE [...]
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00000004 |
15,57 |
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| 01/05/2026 |
EMPENHO: 01050019
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A.
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE SALDO FINANCEIRO DE EMPRESTIMO BB INCIDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO E RELANCAMENTO NESTA DATA.
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00000001 |
334,28 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040147
FOPAG - FMAS TEMPORARIOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GROAIRAS- [...]
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00000001 |
7.587,28 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040143
FOPAG - H.H.J.G. CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GROAIRAS(CONTRATADO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000001 |
19.038,91 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040144
FOPAG - FUNASA CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FUNASA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE.
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00000001 |
26.394,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 05010160
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
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11 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000004 |
8.621,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 05010158
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - CONTROLADORIA
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10 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, NESTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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00000004 |
9.721,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 05010170
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - PSB EFETIVOS E TEMPORARIOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO F [...]
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00000003 |
8.711,95 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 05010170
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - PSB EFETIVOS E TEMPORARIOS
|
08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE EXERCICIO F [...]
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00000004 |
2.200,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02020049
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FMAS COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NE [...]
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00000006 |
31.910,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02020049
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - FMAS COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALARIOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NE [...]
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00000007 |
12.117,48 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02020056
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS AGENTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICI [...]
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00000003 |
13.347,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040148
FOPAG - IGDPBF EFETIVOS
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08 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE EXERCICIO FI [...]
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00000001 |
4.661,33 |
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