Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 05010001
04.555.555/0001-50
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS, AFIM DE MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
|
195,00 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010057
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA ORCAMENT [...]
|
|
48,70 |
|
| 08/01/2026 |
EMPENHO: 08010004
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO DE PAGAMENTO PARA EMISSAO DE ART DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA MANUAL EM ESTRADAS [...]
|
|
285,59 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 06010007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO ELVIS SALES MELO
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR. FRANCISCO ELVIS SALES MELO, MOTORISTA, NO VALOR R$ 75,00, PARA FAZER JUS AS DESPESAS DE ESTADIA NA CID [...]
|
|
75,00 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 06010001
17.400.242/0001-75
INNOVA, SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO PARA ANALISE, ORGANIZACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS, COM OBJETIVO DE ASS [...]
|
|
2.750,00 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 06010005
17.400.242/0001-75
INNOVA, SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE DADOS , PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETA [...]
|
|
2.800,00 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 05010014
11.952.190/0001-63
ECOMILL SERVICOS LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 9ø MEDICAO DO 2O ADITIVO DA EXECUCAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA URBANA PARA A EXECUCA [...]
|
|
205.246,08 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 06010004
17.400.242/0001-75
INNOVA, SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE DADOS , PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETA [...]
|
|
2.200,00 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 05010016
17.400.242/0001-75
INNOVA, SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE DADOS , PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINET [...]
|
|
2.800,00 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 05010017
17.400.242/0001-75
INNOVA, SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE DADOS , PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICO DE HOSPEDAGEM NA INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETA [...]
|
|
2.250,00 |
|
| 06/01/2026 |
EMPENHO: 06010008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SR.MACERLO RODRIGUES DE SOUSA,MOTORISTA,PARA FAZER JUS AS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO [...]
|
|
75,00 |
|
| 06/01/2026 |
EMPENHO: 05010015
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL NA SEDE DO MU [...]
|
|
285,59 |
|
| 06/01/2026 |
EMPENHO: 06010002
07.135.601/0001-50
CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA
|
03 - SEC.DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E S.PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ELABORACAO DE PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE QUADRA COM COBERTA METALICA E [...]
|
|
285,59 |
|
| 05/01/2026 |
EMPENHO: 02010053
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FI [...]
|
|
5.056,72 |
|
| 05/01/2026 |
EMPENHO: 02010054
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FI [...]
|
|
4.949,13 |
|
| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010002
04.555.555/0001-50
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A PREFEITA MUNICIPAL DE GROAIRAS, AFIM DE MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRE [...]
|
|
135,00 |
|
